预算内的业务费、招待费由各科室、单位汇总，分管业务局领导签字，财务部门审核，报经分管财务的局领导批准后核账。
属集中采购范围的业务支出，采购业务完成后，采购经办人需将所采购的物品清单交财务与资产管理科登记造册，由财务与资产管理科向有关科室或单位办理资产和物品移交手续，进行相关账务处理。
差旅费支出，按本局制定的差旅费管理办法执行，交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费严格控制在规定的标准范围内。
（五）票据管理考核（10分）
（1）局财务按规定程序到有关部门领购发票，生产经营单位凭税务登记证到税务机关按规定申领发票。
（2）征收水费，由财务科按规定申领水费专用票据。
（3）局内部往来，由局财务科按规定申领“XX省行政事业单位收款收据”。
（4）对票据实行专人管理，领取收据、发票由专人负责，责任到人。建立发票购、用、存、领制度，设置购、用、存、领登记簿。
（5）发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退还。
（6）填开发票、收据时，应按顺序号、整份复写，并加盖单位发票印章；各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额；发票、收据不准涂改、挖补、撕毁；不准拆本填写；作废发票据必须盖“作废”章，并将各联完好保存。
（7）发票、收据只限于本单位内部使用，不得转借、转让、代开，不得擅自扩大专业发票使用范围。
（8）票据管理和使用人员必须遵守《发票管理办法》等有关票据管理规定，对发票严加控管。使用发票的单位和个人应妥善保管发票、收据。
（六）财务监督、检查考核（10分）
1、财务科根据国家的财经纪律、法规和相关的财务、会计制度对本单位财务收支情况、预算执行情况、专项资金使用情况等进行监督检查。定期对各经营单位及后勤服务中心下属单位进行财务收支、资产管理、财经纪律等内部审计检查。
2、财务人员对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，对违反单位内部会计管理制度的经济活动，应当制止和纠正，制止和纠正无效的，要及时向财务负责人和单位负责人汇报请求处理。
3、对违反财经法规、财务制度的行为，参照《会计法》、《财政违法处罚处分条例》等制度的有关规定报本局纪委给予处理、处罚。
（七）综合管理考核（10分）
1、按设置的财务与资产管理岗位，制定科室工作人员各自的岗位责任制，使科室工作人员明确工作职责。
2、科室工作人员团结互助、既分工又合作。忠于职守，坚持原则，努力完成本职工作任务和局领导交办的其他工作任务。
3、服从领导听指挥，搞好与局内各科室、单位的合作协调，积极参加各种政治、业务学习和公益活动。
4、廉政勤政，遵纪守法，不利用职务之便谋取私利。不无故迟到早退、不旷工、不串岗，不吵嘴打闹，不背后议论事非。办事热情，对到财务室来办事的本局职工和处来工作人员服务周到。
5、主动协调好本科室与财政、工商、税务、物价、银行等职能部门之间的关系，外塑形像，积极争取上述部门的政策与工作支持。
四、考核方法
1、年终考核时，由科室责任人召集全体科室工作人员对照考核内容进行自查自考，综合各工作人员自我测评分计算出平均测评分。
2、由局考核组或其他科室、单位对财务科予以测评打分。
3、将科室平均测评分和局考核组或其他科室、单位测评分交局领导审核评定。
4、审核评定分90分以上为优秀，70～89分为合格，60～69分为基本合格，59分以下为不合格。
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